预算决算


商洛市民政局2016年部门决算公开情况说明

[ 来源: | 作者:admin | 发布时间:2017-12-26 | 浏览:82039次 ]

一、商洛市民政局概况

(一)主要职责

商洛市民政局主要职责是:一是编制全市民政事业发展规划,拟定全市民政工作的实施意见及办法,并负责组织实施和监督检查。二是承担对全市社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支(代表)机构的登记管理和执法监察责任。三是拟定全市救灾减灾工作的政策,承担全市灾民生活救助工作,实施减灾计划,开展减灾合作与交流。四是负责全市城乡社会救助体系建设,拟定社会救助政策、规划和标准,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。五是推进基层民主政治建设;指导全市城乡社区建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。六是负责全市社会福利事业和福利彩票管理工作。七是指导全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。八是推进社会工作人才队伍建设和相关志愿队伍建设。九是负责全市婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作;推进婚俗和殡葬改革。十是负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。十一是负责全市优抚对象的优待、抚恤和补助工作;负责城镇退役士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无籍退休职工的接收安置和服务管理工作。十二是组织开展拥军抚属、拥政爱民活动,承担市双拥工作领导小组办公室日常工作。十三是负责民政事业经费的分配、监督和管理。十四是负责市老龄工作委员会办公室工作。十五是承办市政府交办的其它事项。

(二)决算单位构成

商洛市民政局决算单位构成为:商洛市民政局机关、商洛市社会福利院、商洛市民政局复退军精神病医院、商洛市社会福利厂、商洛市社会救助中心、商洛市救灾物资储备管理中心、商洛市军队离退休干部管理中心、商洛市军队离退休干部休养所、商洛市儿童福利院、商洛市烈士陵园管理所。

二、商洛市民政局 2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况。

1.收入总计1363.8万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入821.8万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金542万元,为社会福利的彩票公益金支出。

(3)上年结转和结余1365万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2.支出总计3085万元,包括:

(1)基本支出404.8万元,主要是为保障商洛市民政局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出211万元,对个人和家庭的补助支出165.7万元,商品和服务支出28.1万元。

(2)项目支出2680.2万元,主要是为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

(3)年末结转和结余998.9万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年公共预算财政拨款支出3085万元,其中:基本支出404.8万元;项目支出2680.2万元;社会保障和就业支出953万元;其他支出2122万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.5万元,其中,公务用车购置及运行维护费12.8万元,公务接待费1.74万元。

(1)公务用车购置及运行维护费12.8万元,主要用于:公务用车运行维护。其中,年底公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费12.8万元,其中,单位公车运行维护费4.2万元,租用市交投公司车辆费用8.6万元。

(2)因公出国(境):因出国费(境)费用为0元。

(3)公务接待费1.74万元,主要用于:接待上级领导检查民政事务工作。2016年公务接待8批、35人次。同上年相比“三公”经费支出增加0.14万元,同比增加8%。由于本年度接待上级检查、汛期下乡检查慰问等相关工作量增大,比上年度相关经费有所增加。

(四)决算收支增减情况说明

2016年度收入比上年度收入增加8万元,同期增长0.5%,主要用于本单位新增人员工资福利和职工正常晋升工资经费、其他社会保障缴费、工作经费。本年度支出比上年度增加5万元,同期增长0.2%,主要用于慰问困难群众和重点优抚对象。

(五)机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出10万元,其中包括:办公费8683.5元,差旅费25066.4元,公务接待费3608元,工会经费58721元,公务交通补贴3921.1元。

(六)政府采购执行情况说明

2016年政府采购支出7.86万元,通过政府采购审批,主要用于购置办公家具和器材,其中办公电脑8台,三人沙发1个,单人沙发2个,打印机4台,办公椅2把,3P空调2台,1.5P空调4台。

三、专业性较强名词解释

1、机关运行经费:指本单位的公用经费,包括办公印刷费、、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置费、办公室水电费、办公室取暖费、公务用车维护费以及其他费用。

2、重点优抚对象:“三属”(指烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、“三红”(指在乡退伍红军老战士、西路红军老战士和红军失散人员)、残疾军人、复员军人和带病回乡退伍军人。

3、社会保障和就业支出:是指政府通过财政向由于各种原因而导致暂时或永久性丧失劳动能力、失去工作机会或生活面临困难的社会成员提供基本生活保障的支出。既社会保险、社会救助、社会福利、社会优抚四个方面的支出。


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